网友提问 ：以上为对内控的疑问。以下是对舞弊的疑问：1、涉嫌合同虚增人员-李某在2019年发生了什么情况？公司是否对此进行过内部核查，公司其他人员是否存在相应的巨变？2、按照公司回复，公司在内控环节设计严密，执行严密，同时有对应的内外部审计、券商持续督导，涉嫌合同虚增人员-李某为什么要冒这么大的风险对合同进行修改，内控程序上是否存在缺陷，或者并非仅仅是李某一个链条环节存在偏差。
2020-12-18 14:39:32
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- 3、外部审计：涉嫌合同虚增人员-李某即使伪造函证，审计准则要求发函必须由审计人员发函回函直接邮寄回相应事务所地址。同时要对相应函证地址进行核查。从逻辑链条上看伪造函证，也不会影响对审计结果的认定。那么李某是使用何种手段让涉嫌虚假的合同金额的回函到达会所？是否已自查清楚，并设计了相应的反舞弊内控程序
2020-12-28 16:41:41
- 董秘你好，已逐字逐句看了贵司的回复。还有几个疑问想要咨询：《内控规范-应用指引》财务对账（直接跟客户进行联系，即使伪造财务对账单也能很快查清应收账款余额）除非内控设计存在缺陷：即财务不直接跟客户对接，而是通过销售取得对账单（可以伪造）或者是执行存在缺陷，要求是财务直接跟客户对账，但是在执行过程中，由销售取得对账单进而转交财务才能通过伪造对账单形式出现应收虚增，那具体是哪个存在缺陷？
2020-12-28 16:39:54
- 2、内部审计：公司官网未显示组织架构，只能通过招股书沿用（不清楚有没有改）。审计部对异常事项不进行关注？比方说合同一318万的应收账款等相应合同执行异常（未按照合同回款）事项未列入审计计划的范畴？审计委员会未对内部审计计划提出异议？互联网服务事业群内部例会上未对此提出异议？
2020-12-28 16:41:08
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