网友提问 ：涉嫌合同虚增的李某在发行前签订了多少合同，是否存在虚假，如果没有为什么突然在2019年就虚增了？以上就是研读贵司回复意见的疑惑，敬请不吝指教。谢谢
2020-12-18 14:52:44
每日互动最新互动问答
- 涉嫌虚增的5个合同对应的客户单位地域分别在哪里？出现付款违约的情况下仍然由涉嫌合同虚增人员-李某催讨？何时催讨，有相应的记录吗
2020-12-28 16:43:29
- 以上为对内控的疑问。以下是对舞弊的疑问：1、涉嫌合同虚增人员-李某在2019年发生了什么情况？公司是否对此进行过内部核查，公司其他人员是否存在相应的巨变？2、按照公司回复，公司在内控环节设计严密，执行严密，同时有对应的内外部审计、券商持续督导，涉嫌合同虚增人员-李某为什么要冒这么大的风险对合同进行修改，内控程序上是否存在缺陷，或者并非仅仅是李某一个链条环节存在偏差。
2020-12-28 16:47:11
- 3、外部审计：涉嫌合同虚增人员-李某即使伪造函证，审计准则要求发函必须由审计人员发函回函直接邮寄回相应事务所地址。同时要对相应函证地址进行核查。从逻辑链条上看伪造函证，也不会影响对审计结果的认定。那么李某是使用何种手段让涉嫌虚假的合同金额的回函到达会所？是否已自查清楚，并设计了相应的反舞弊内控程序
2020-12-28 16:41:41
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