网友提问 ：客户需求和最终交付方面的疑问。涉嫌合同虚增的客户需求和最终交付都为一人，是否内控设计上存在缺陷。导致舞弊的发生。除了涉嫌合同虚增人员-李某之外，公司其他业务是否存在同样情况，是否已完成自查，自查结果中还有多少金额的合同存在上述情况；
2020-12-18 14:51:15
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- 涉嫌合同虚增的李某在发行前签订了多少合同，是否存在虚假，如果没有为什么突然在2019年就虚增了？以上就是研读贵司回复意见的疑惑，敬请不吝指教。谢谢
2020-12-28 16:49:23
- 涉嫌虚增的5个合同对应的客户单位地域分别在哪里？出现付款违约的情况下仍然由涉嫌合同虚增人员-李某催讨？何时催讨，有相应的记录吗
2020-12-28 16:43:29
- 以上为对内控的疑问。以下是对舞弊的疑问：1、涉嫌合同虚增人员-李某在2019年发生了什么情况？公司是否对此进行过内部核查，公司其他人员是否存在相应的巨变？2、按照公司回复，公司在内控环节设计严密，执行严密，同时有对应的内外部审计、券商持续督导，涉嫌合同虚增人员-李某为什么要冒这么大的风险对合同进行修改，内控程序上是否存在缺陷，或者并非仅仅是李某一个链条环节存在偏差。
2020-12-28 16:47:11
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