网友提问 :请详细分析下公司内部控制情况。
2022-12-09 14:31:42
合肥高科 (430718): 回答:公司内部控制情况如下:
(一)公司管理层对内部控制的自我评价
本公司管理层认为,公司根据自身特点,按照有关法律法规要求,制定了行之有效的内部控制制度。公司现有内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了较为规范的管理体系,能够适应公司管理的要求,保证公司业务正常运行和持续发展,在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷,公司内部控制制度执行情况良好。
为进一步保证公司及时应对外部与内部环境、经营业务的改变,使内部控制有效性得到保障,本公司还将根据实际经营状况及时补充完善内部管理与控制制度,保证公司的持续、稳健发展。
(二)注册会计师对公司内部控制的鉴证意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于合肥高科科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》(天健审[2022]5-115号),认为“合肥高科公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年6月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”
谢谢!
2022-12-09 15:45:15
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合肥高科
法定名称:合肥高科科技股份有限公司
公司简介:
2009年7月14日,高科有限完成工商注册登记,并领取了合肥市工商行政管理局核发的,注册号为340106000034290。
经营范围:
家用电器专用配件及模具的研发、生产和销售。
注册地址安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号
办公地址安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号
主营收入26808.51