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网友提问 :7.看到今年前三季度累计毛利同比及三季度单季毛利环比均有所下滑,公司这边有没有去做一个更详细的分析? 对接下来的毛利率变动是否有一个预期?

2022-10-27 00:00:00

北鼎股份 (300824): 回答:前三季度整体毛利率同比下滑了 1.57 个百分点,我们对此进行了影响因素的拆解。其中对毛利率有正向影响的因素按影响程度列举包括:1)前三季度自主品牌销售占比提升,北鼎中国占比增加3.25个百分点,北鼎海外占比增加 4.25 个百分点,相对应的,毛利率较低的代工业务占比同比减少 7.5 个百分点。由于三个版块业务毛利率相差较大,业务结构的同比变动给毛利率带来了较大的正向影响;2) 对代工客户完成两轮提价,对整体毛利率带来了一定程度正向影响;3) 美元汇率变动对毛利带来正向影响。但由于涉及美元结算的业务体量较小,该因素对毛利影响同样较弱。拉低毛利率的因素按影响程度列举包括:1) 品牌出海物流成本同比较高,加之业务占比提升,拉低总体毛利率水平;2) 受本年零售业务库存高位及代工业务收入下滑的影响,产能利用率有所下降,拉低总体毛利率水平;3) 前三季度平均原材料成本同比较高,拉低总体毛利率水平。三季度毛利率环比下降 1.12 个百分点,影响因素如下:环比对毛利率有正向影响的因素按影响程度列举包括:1) 三季度平均原材料成本环比下降,对毛利率带来较大改善;2) 美元汇率变动对毛利率环比有一定程度正向影响;3) 三季度对固定成本的优化效果开始显现,带动毛利率正向变动。而环比拉低毛利率的因素按影响程度列举包括:1) 三季度自主品牌海外业务环比有较大幅度增长,带动物流成本上升,较大幅度拉低毛利率水平;2) 受二季度国内促销及三季度海外促销节奏影响,三季度,北鼎中国业务收入占比下降 8.4 个百分点,北鼎海外业务收入占比上升 5.5 个百分点,代工业务收入占比上升 2.9 个百分点。业务结构环比变动给毛利率带来负向影响;针对以上因素,接下来的第四季度,由于国内和海外促销的影响,自主品牌业务占比环比三季度预计会有一定提高,业务结构变动方向对毛利率带来积极影响;原材料成本下行带来的毛利率改善在第三季度传递至公司报表,根据前期变动趋势,预计四季度毛利率将继续从中获益。其余因素的变动趋势目前尚存在很大程度的不确定,所以在此不多作预期。

2022-10-27 00:00:00

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