迎丰股份 (605055): 回答：对于公司部分客户为非法人客户的情况，公司针对性的制定了相关的内部控制措施。
公司确定向非法人客户销售前，根据公司制定的销售管理等制度，需要获取非法人客户的身份证复印件并与原件核对无误，查询客户诚信情况，经主管销售的副总经理审批完成客户档案信息记录后，并以其提供的身份证上的姓名开立的银行账号作为其主要结算账户进行管理。对于长期合作的客户，公司与其签订框架销售合同。
客户需向公司提交其授权与公司发生业务往来的人员名单，并由其下达订单。生产完成之后经公司质量管理部检验合格后发货，客户到厂提货时或者公司送货上门时，客户（或者其授权人员）需要在成品出库签收确认单上签字确认。对接的销售业务员每月与客户进行对账，核实本月已送达和签收确认的产品，继而进入公司开票和客户付款流程。
谢谢！

2021-01-19 14:38:00