网友提问 :公司财务制度内控非标应该如何提高?如何控制贪污发生?
2024-05-15 07:28:10
航天发展 (000547): 回答:投资者您好!公司2023年度内部控制审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见。针对内部控制存在的缺陷,公司管理层高度重视,开展系列工作进行整改完善,提高风险内控工作。一是对前期会计差错进行更正,目前已完成全部账务处理,消除了对财务报表的影响。二是全面梳理供应商清单及合格供方名录,修订《供应商管理办法》,优化供应商选择与评价机制;加强业财协同,提高财务核算及时性和准确性。三是完善全面预算管理体系并修订相关制度,严格项目成本预算全过程管控,加强外协外购审核、审批,不断提升管理水平。四是进一步推进信息化建设与运用工作,更新供应链及财务软件,利用信息化手段内嵌流程权限,堵塞管理漏洞。五是印发专项通知,加强资金支付审批力度,严肃财经纪律,防范资金风险。六是修订《财务报销管理办法》,明确业务部门“第一道关口”责任,强化费用报销审核。七是对上级单位有关规章制度进行学习宣贯,严格执行收入确认有关要求,确保财务信息准确、及时、完整。今后,公司将进一步规范内部控制制度执行,建立健全常态化检查的长效机制,确保风险可控,促进公司可持续、健康发展。
2024-05-15 22:12:33
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2024-05-07 21:03:59
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2024-05-07 21:04:52
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2024-05-07 21:05:13
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2024-05-07 21:05:52
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法定名称:航天工业发展股份有限公司
公司简介:
公司于2002年由福建省福发集团股份有限公司更名而来,前身是国营福州发电设备厂,1993年3月,经福建省经济体制改革委员会闽体改[1993]综259号文批准整体改组为规范化的股份制企业,同年10月经中国证监会批准公开发行人民币普通股5322万股,并在深圳证券交易所公开上市。
经营范围:
电子蓝军、指控通信、电磁安防和发电设备;网络信息安全、数据采集分析、数据保护及安全存储、政务管理信息化等。
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